关于临西县2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告(书面)

体裁分类:部门预算     主题分类:财政、金融、审计           发布时间: 2014-02-15      发布机构:县政府办公室      浏览次数:18     字体:[  ]

——2014年2月25日在临西县第十届

人民代表大会第四次会议上
临西县财政局局长 孟庆海
 
各位代表:
受县人民政府委托,现就临西县2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告提请县十届人大四次会议审议,并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2013年财政预算执行情况及其主要特点
2013年,在县委的正确领导和县人大的监督支持下,财政工作全面贯彻落实党的十八大精神,深入开展党的群众路线教育实践活动,紧紧围绕县委、县政府决策部署,攻坚克难,开拓创新,科学预算,财政经济运行保持了较好态势,实现了当年收支平衡。
(一) 全县财政收入情况
公共财政预算总收入121493万元。其中:县级公共财政预算收入23585万元,上级各项补助转移收入85030万元,上年结转收入9475万元,调入资金3403万元。
当年政府性基金总收入39589万元,其中,县本级政府性基金收入30085万元,上级补助7253万元,上年结转2251万元。
(二)全县财政支出情况
公共财政预算总支出合计121493万元,其中,公共财政预算支出112040万元,上解支出85万元,债券还本支出1400万元,结转下年支出7968万元。
公共财政预算支出112040万元,比上年增长14.3%。其中,一般公共服务支出15069万元,比上年增长28.9%;国防支出19万元;公共安全支出7286万元,比上年增长42.8%;教育支出21426万元;科学技术支出620万元,比上年增长 656.1%;文化体育与传媒支出612万元;社会保障和就业支出8394万元,比上年增长10.2%;医疗卫生支出14258万元,比上年增长28.5%;环境保护支出6370万元,比上年增长206.3%;城乡社区事务支出2017万元;农林水事务支出14426万元,比上年增加20.3%;交通运输支出1879万元;商业服务业事务支出303万元;国土资源气象事务支出287万元,比上年增长14.3%;金融监管等事务支出17万元,比上年增长112.5%;粮油物资储备事务支出641万元,比上年增长54.1 %;资源勘探电力信息事务支出14558万元,比上年增长120%;国债还本付息支出55万元,比上年增长66.7%;住房保障支出3720万元;其他支出83万元。
当年政府性基金支出32031万元,结转下年支出7558万元,合计政府性基金总支出39589万元。
收支相抵,当年财政收支和政府性基金收支实现平衡。
预算执行主要特点:
(一)财政收入再上新台阶锁定全年目标,把财政收入任务分解到各部门、各乡镇和主体税种,做到目标细化、责任刚化、任务硬化。加强对重点企业、建筑行业、第三产业的税收征管,确保重点行业和重点税源的财税贡献与我县经济增长同步,规范税收秩序,促进应收尽收。狠抓综合治税,进一步推进部门协作联动机制,开展税源普查,抓好重点税源监控,加大零散税收征管力度,千方百计堵漏增收。加强非税收入管理,确保非税收入依法征收、及时缴库,提高收入征管效率。全县财政收入完成40376万元,比上年增长21.5%。其中,县级公共财政预算收入完成23585万元,比上年增长24.8%;中央级收入完成13230万元;省级收入完成3561万元。
(二)保障和改善民生取得新成效一是支持教育优先发展。全年教育支出达到21426万元。进一步完善义务教育经费保障机制,全面落实国家保障标准,小学和初中生均公用经费分别提高到645元和845元;中小学校舍安全工程建设及取暖资金支出2308万元,改善了办学条件;落实家庭经济困难学生资助和中等职业教育免学费补助资金603.43万元,受益学生达9782人次二是基层医改工作深入推进。全年医疗卫生支出14258万元,增长28.5%。政府办基层卫生机构全部实行基本药物零差率销售,按国家政策规定核定经常性收支范围和标准,拨付资金,并实行财政集中支付;全县参加新农合29.25万人,占农村居民的98.8%,县财政安排新农合配套资金1269.56万元,补贴农民支出达到7622万元。积极稳妥地开展了城镇居民基本医疗保险工作,城乡基本医疗服务和公共卫生服务体系进一步完善。社会保障体系日益完善。全年拨付城乡低保、抚恤、救灾各类资金3900万元社会保险基金支出21200万元,同比增长30%,确保老有所养、病有所医、失有所保、伤有所助,为和谐临西建设奠定了更加坚实的基础农村低保扩面,保障人数由1.17万人增加到1.43万人。四是支持保障性住房建设。2013年,完成配建保障性住房350套和棚户区改造150户,分配以前年度完成的保障性住房630套;筹集资金1300余万元,按政策对1516户农村危房进行改造,有力地支持了城乡保障性住房建设。
(三)支持“三农”建设取得新成绩一是增加农业投入力度。利用现代农业项目资金2000万元,新建高效节水灌溉3.78万亩利用农业综合开发资金1260万元,综合治理耕地0.63万亩;落实上级资金375万元,深松农田15万亩,极大改善了农业生产环境,提高了生产效率,促进农业增产,农民增收二是认真落实惠农政策。采用“一折通”的形式向农户兑付粮食直补资金和农资综合补贴资金4419万元;落实良种补贴、退耕还林补贴资金1119万元;落实农机购置补贴680万元,补贴农机具465台(套),受益农户382户,减少了补贴环节,减轻了农机生产、经销企业垫付资金的压力,有效防止了违纪违法行为。三是大力支持扶贫项目。落实扶贫资金989万元,大力支持扶贫项目,扶持蔬菜大棚690个、食用菌大棚370个、金银花种植200亩、核桃种植300亩,发展各类养殖小区17个,惠及贫困村民2000余户。四是推进农村综合改革。广泛宣传政策,发动群众,深入推进农村公益事业一事一议项目建设,申报 2013年“一事一议”财政奖补项目示范村14个、帮扶村30个、重点村6个、一般村79个,共申报项目150个,总投资2107.3万元,其中,县财政安排补助资金479.42万元。已验收“一事一议”项目150个,街道硬化、绿化、照明等项目的实施,极大改善了我县农村面貌和农民生产生活环境。
(四)财政改革取得新进展。一是积极深化预算管理改革,实行绩效预算管理,提高财政资金的使用效益,2013年,实现了部门预算与绩效预算同步部署、同步编制、同步批复,通过对2013年部门预算申报的90个项目绩效目标进行审核,确定71个项目编入2013年度预算,审减资金达8941万元。二是深入推进国库收付制度改革,随着乡镇财政国库集中支付制度改革的全面铺开,我县所有财政性资金均纳入国库单一账户管理,最大限度的避免资金滞留,增强财政资金调控能力,确保工资、正常经费及重点支出的需求。三是规范政府采购程序,让政府采购的每一个环节都置于阳光之下,打造公开透明的竞争机制,制定政府采购审批卡和结算卡,规范手续,确保财政资金安全,2013年共完成采购额5846万元,节约资金757万元,节约率达11.46%。四是厉行节约,大力压缩“三公”经费支出,全县 “三公”经费支出明显下降,其中公务接待费同比下降26.6%,车辆购置运行费同比下降25%。
(五)支持经济发展迈出新步伐一是强化财政扶持机制。积极筹措资金25310万元,加大对重点项目的支持力度和企业升级改造,促进项目建设,以项目促增收。发挥财政职能作用,帮助企业解决实际困难,加快技术改造,促进产业升级,提效益、增税收。同时,积极盘活企业固定资产,协助企业争取担保贷款,支持企业做大做强,推动县域经济良性发展,累计为11家企业进行担保,落实贷款13100万元。 二是改善城乡基础设施和环境。投入资金10880万元,大力支持城市基础设施改造、玉河公园建设、水上公园建设、通道绿化、垃圾处理和城乡环境整治等,打造宜居宜业新临西,提高城市品味。三是支持涉农项目建设。大力支持现代农业、抗旱、农村饮水安全工程等涉农项目建设,改善了农村经济发展环境,提高了农村居民的生活水平和质量
(六)财政资金管理实现新突破。实施专项资金管理目标责任制,明确专项资金范围,严格审批程序,责任到人,对专项资金的申报、分配、使用、拨付和验收审计等全过程实行全程监控、跟踪问效;扎实开展2013年财政内部监督检查工作,加强各类财政资金的检查,确保资金专款专用,实现对财政资金运行全方位、多层次、多环节的“全覆盖”动态监督,加强对财政资金分配有效性的监督评价;以县本级财政资金整合为着力点,制定财政资金管理办法及审批拨付规程,规范财政资金管理;转变理财观念,采取定期存款与协定存款的方式,实现了财政资金利益最大化,全年财政资金利息入库收入,相当我县两个较大规模轴承企业的年纳税额。
(七)治理“吃空饷”形成新机制。制定《临西县“吃空饷”专项治理工作实施方案》,深入开展“吃空饷”专项治理工作。此次专项治理工作共涉及104个行政事业单位,涉及财政供养人员8306人,共清理“吃空饷”人员人数为331人,其中,核销27人,辞退29人。已清退金额18万元,待追回金额56万元。构建长效机制,对财政供养人员实行指纹、照片、身份证“三认定”,制定《“吃空饷”具体问题处理细则》,对达倒退休年龄的财政供养人员实行提前告知制度,不定期对全县各单位工作人员进行检查,全面掌握在职人员上岗情况,有无在职人员存在空岗、旷工、在编不在岗等问题,全面巩固治理“吃空饷”成果。
2013年来,全县财政预算执行效果良好,各项重点支出得到较好保障,财政改革实现新的突破。同时,我们也清醒地看到,当前财政工作还存在许多困难和问题:财政规模仍然偏小,税收所占比重偏低;社会事业、社会保障等民生领域资金需求不断加大,收支矛盾比较突出;财政管理的基础工作有待进一步加强。这些问题需要我们进一步采取措施,加以解决。
二、2014年预算草案
2014年,财政形势依然复杂,收支矛盾十分突出。收入方面,国家进一步加强和改善宏观调控,为扶持中小企业发展,刺激经济增长而出台的结构性减税政策,必然影响财政收入增长。支出方面,财政保工资、保运转基数增大,支出刚性强;落实三农、教育、医疗卫生、社会保障等惠民政策对财政投入的需求加大;推进全县经济社会事业发展,对财政投资提出更高要求。因此,2014年财政工作任务重,压力大。
2014年全县财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,按照县委、县政府的决策部署,进一步优化财政支出结构,强化财政绩效管理,完善财政公共服务体系,充分发挥财政职能作用,增强财政保障能力,在新的起点上推动财政事业实现新跨越,为建设经济强县、和谐临西提供坚实的财力保障
(一)预算收入安排
2014年县本级公共财政预算收入安排28300万元,增长20%。按照现行财政体制测算,预计全年总收入134690万元,其中,基金收入18000万元。
(二)预算支出安排
相应安排预算支出134690万元。其中,人员经费35298万元,公用经费8068万元,经济和社会事业发展资金2716万元,项目经费28680万元,县长预备金(用于重大事项应急支出)2000万元,专款支出50928万元,征占地补偿支出7000万元。随着国家支持经济、社会事业和民生政策的陆续出台,可用财力和支出项目会相应调整,我们将按规定程序向县人大常委会专题报告。
今年的预算安排,重点把握了以下几个方面:一是保障全县公教人员工资和其他个人部分支出,保证事业人员绩效工资支出;二是努力保障各项法定支出;三是保障党政机关正常办公的必要经费;四是尽量安排三农、教育、城乡医疗、计划生育、社会保障等项目支出;五是努力保障重点工作支出需要,支持基础设施建设、重点项目建设、招商引资等。这一安排是在财力极为困难的情况下实现平衡的,由于财力不足,一些应安排的项目未能列入预算,有些项目与实际需要有一定差距,只能按量财办事的精神,区分轻重缓急,留待以后逐步解决,希望予以谅解。
三、开拓创新,真抓实干,确保完成2014年预算任务,为全县经济社会科学发展作出新贡献
2014是全面贯彻落实十八届三中全会精神的开局之年,也是加快建设经济强县、和谐临西的重要一年,我们将以全面深化改革为主题,以加快转变经济发展方式为主线,围绕县委、县政府确定的经济发展目标,实施积极财政政策,进一步推进我县经济社会科学发展。新的一年,为圆满完成全年财政收支预算任务,重点抓好以下五个方面工作:
(一)坚持服务发展理念继续实施积极财政政策,综合运用资金、政策等手段,推动全县经济结构调整和增长方式转变,培育新的经济增长点,做大财政蛋糕。发挥财政职能,加大对上争取力度,支持阳光园区、运河园区基础设施建设。支持传统优势支柱产业技术改造和产业升级,支持重点企业节能减排,自主创新和发展循环经济。充分发挥财政资金的引导作用,激活民间资本,更好地服务县域经济发展,采取贷款贴息、担保融资、项目奖励等手段,大力支持重大项目建设,为招商引资、基础设施建设提供资金保障。同时,努力规范收费管理,为经济发展营造宽松环境。
(二)坚持财政收支从严将“稳收入增长”摆在更加突出的位置,切实加强依法征缴,确保应收尽收。加大财政收入征管力度,加强与国税、地税的沟通与协作,继续推行综合治税措施,不断完善奖惩措施,加强税收政策执行情况监督检查和重点税源管理,确保主体税收稳定增长;强化非税收入征管,依法管票,以票控收。进一步优化财政支出结构,坚持厉行节约,严格控制一般性支出,大力压缩“三公”经费支出,把钱用在刀刃上,加大对全县重点工作和农业、教育、社会保障、医疗卫生、科技文化等民生领域的保障力度。
(三)坚持保障和改善民生优先。坚持教育优先发展战略完善义务教育经费保障机制,重点落实城镇、农村义务教育的各项政策。健全社会保障体系,加强社会救助体系建设,保障孤儿、困境儿童等基本生活;切实做好退休人员基本养老金、城乡居民社会养老保障、高龄老人补贴等各类养老保障政策资金的保障;积极筹措资金做好高校毕业生、失业人员、就业困难人员、退役士兵等相关群体就业扶持。推进医疗卫生体制改革,实现基本药物制度全覆盖,进一步完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度,全面落实各项政策补助及配套资金。加快保障性安居工程建设,加大对公租房和廉租房建设、农村危房改造等投入力度。
(四)坚持服务“三农”不动摇。完善财政支农资金投入机制,采取财政贴息、以奖代补等方式,支持提高农业综合生产能力。大力推进美丽乡村建设,通过整合涉农资金等途径,确保财政用于新农村建设和农村环境整治资金需要。继续发挥政策性农业保险作用,促进农业增产增效。加快农村基础设施建设,大力推进农村道路、饮水安全、水利灌溉等项目建设,着力改善农业农村生产生活条件。深化农村综合改革,做好“一事一议”财政奖补工作,落实各项惠农政策,完善财政补贴“一卡通”发放管理,确保国家惠民政策落实到位。
(五)坚持科学化精细化管理。着力在“重创新、促理财”上下功夫,提高科学化、精细化管理水平继续稳步推进财政资金整合,按照“整合资金、突出重点,集中财力、有所专攻”的要求和“整合存量,统筹增量”的分类整合办法,结合2014年预算编制,加大资金整合力度,集中财力办大事;全面提升财政绩效管理,完善预算绩效管理制度和绩效评价体系,实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合,推动预算绩效管理工作取得新突破;切实防范财政监管风险,增强防控意识,着力构建财政资金安全管理的长效机制,特别是在惠农资金、教育资金、新农合、优抚救济等民生资金管理上,要进一步修订和完善制度,确保资金安全;稳步推进财政信息公开,做好部门预算、“三公经费”和财政预决算公开的基础工作,接受公众监督。
各位代表,做好2014年财政工作,任务艰巨,使命光荣。在新的一年里,我们决心在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,以“到中流击水,浪遏飞舟”的奋勇姿态,务实创新,拼搏进取,圆满完成全年财政工作目标任务,在新的起点上为建设经济强县、和谐临西做出更大贡献