临西轴承工业园区2020年预算草案
体裁分类：部门预算 主题分类：财政、金融、审计 发布时间： 2020-01-06 发布机构：河北临西轴承工业园区管理委员会 浏览次数：4 字体：[大 中 小]
河北临西轴承工业园区管理委员会
2020年部门预算
（草案）
河北临西轴承工业园区管理委员会编制
临西县财政局审核
目 录
第一部分 部门预算情况
第二部分 预算单位收支预算情况
第一部分 部门预算情况
部 门 职 责
根据《河北临西轴承工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 河北临西轴承工业园区管理委员会的主要职责是：
河北临西轴承工业园区管理委员会
部门职责分类绩效目标情况说明
党政事务方面：贯彻党中央的各项方针政策的自觉性，加强党员培训、教育，做好党员培训，加强基层党员的管理，提高为人民服务的能力。组织协调园区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。做好园区党工委、与园区管委会各种会议的会晤工作和日常工作活动的组织安排。
人大事务方面：监督宪法和法律实施，监督本级预算按人代会通过的预算有效实施，监督经济和社会发展计划有效实施。提高法规质量，发挥人大的桥梁纽带作用，促进依法履职。确保会议顺利召开，完成会议议程。
农村经济方面：规划切合实际，体现县委县政府决策目标和部署，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，精确实施产业脱贫工程，兜底脱贫工程等；根据科学发展观要求，结合我园区实际，发展乡域经济；通过扶贫、监督等措施，加强基础设施建设，促进农村集体经济发展，壮大农村集体经济规模；与国、地两税收入征管部门密切合作，运用好税源管理系统，加大征管力度，推进综合治税，确保应收尽收。
乡村建设方面：加强基础设施建设，落实强农惠农措施，搞好技术推广应用，促进农业发展，农民增收；按照全面建成小康社会要求，提升农民群众生活品质；按市、县统筹城乡发展的要求，大力推进美丽乡村建设，突出重点，因地制宜，实施改造提升。
农业管理方面：对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行；满足农民灌溉和饮水需求；完善农村环境卫生整治、垃圾清运、农村绿化、美化，加强农村环境卫生改变。
政务公开、政法综治稳定和国家安全方面：进一步提升园区政府信息公开，业务队伍素质，进一步细化园区政务信息公开范围、公开内容；排查、化解影响社会稳定的重要不稳定隐患、群里性事件和突发性事件及影响国家安全事件。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
实现本年度发展规划目标的保障措施
河北临西轴承工业园区2020年将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，牢牢把握京津冀协同发展历史机遇，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，向建设省级一流开发区的目标奋勇前进，为建设“经济强区、美丽园区”提供强大动力。
（一）进一步加强招商引资与项目建设工作
1、督促签约项目抓紧入园开工建设，加强与再谈项目的联系沟通，争取早日签约。变被动询问为主动问询，及时解决影响企业生产和建设的各项问题。
2、加强与辖区内在外经商户的沟通联系，利用“春节”回家过节期间，组织开展招商引资座谈会、项目推进会，利用他们的影响力，扩大招商引资成果。
3、加强与各轴承展会的联系，为企业搭建展示平台，利用展会积极开展招商引资宣传活动，扩大临西轴承知名度。
4、结合园区现有企业特点、需求，组织人员有针对性的外出开展招商引资活动，力争再引进3-5个投资8000万元以上的好项目、大项目。
（二）继续做好财税征收工作，争取超额完成税收任务
园区将进一步增强征税人员力量，加大征收力度，进一步深挖税源，开展企业土地使用税及房产税的征缴工作，力争2020年税收工作突破2500万元。
（三）加强对园区现有企业的精准服务工作
园区将按照建设全省一流开发区的目标，进一步落实“一站式服务”模式，实施“全程服务制”，发扬“临西服务态度”，深入推行重点项目全程代办制，让项目单位真正享受到“两不见面”制度带来的实惠，助力企业做大资产、做大业绩。
（四）加快华北轴承产业创新创业基地建设
进一步加快推进华北轴承产业双创基地综合服务中心项目建设，确保于2020年底建成并投入使用；同时，加快推进临西县运河双创科技产业园项目建设，确保明年4月底前完成一期工程，6月份正式投入使用。力争将双创基地打造为助力园区跨越提升、带动全县经济社会跨越发展的重要引擎。
部门收支预算总表
|
445河北临西轴承工业园区管理委员会
|
单位：万元
|
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|
项 目代 码
|
预算收支项目
|
预算金额
|
|
|
预算收入
|
3379.61
|
|
1
|
一般公共预算拨款
|
1882.71
|
|
|
其中：财政拨款
|
1882.71
|
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|
行政事业性收费
|
|
|
|
专项收入
|
|
|
|
国有资产有偿使用收入
|
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政府住房基金收入
|
|
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|
上级财政提前通知转移支付
|
|
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|
地方政府一般债务收入
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|
其他
|
|
|
2
|
基金预算拨款
|
1496.90
|
|
|
其中：政府性基金收入
|
1496.90
|
|
|
上级财政提前通知转移支付
|
|
|
|
专项债务收入
|
|
|
3
|
国有资本经营预算拨款
|
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4
|
财政专户核拨
|
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5
|
其他来源收入
|
|
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其中：事业收入
|
|
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|
事业单位上级补助收入
|
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|
|
附属单位上缴收入
|
|
|
|
经营收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
预算支出
|
3379.61
|
|
1
|
基本支出
|
344.32
|
|
|
其中：人员经费
|
314.00
|
|
|
日常公用经费
|
30.32
|
|
2
|
项目支出
|
3035.29
|
|
3
|
其他支出
|
|
部门基本支出预算
|
445河北临西轴承工业园区管理委员会
|
单位：万元
|
|||||
|
经济分类科目编码
|
预算支出项目
|
资 金 来 源
|
||||
|
合 计
|
一般公共 预算拨款
|
基金预算 拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
||
|
|
基本支出总计
|
344.32
|
344.32
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
314.00
|
314.00
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出
|
314.00
|
314.00
|
|
|
|
|
30101
|
1、基本工资
|
191.00
|
191.00
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴
|
|
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|
30102
|
（1）地区附加津贴
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|
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|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
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30102
|
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
|
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30102
|
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴
|
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|
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30102
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
|
|
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30102
|
（5）在职人员住宅取暖补贴
|
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30102
|
（8）上述项目之外的津贴补贴
|
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30103
|
3、奖金
|
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|
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|
4、绩效工资
|
|
|
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|
|
|
30107
|
（1）基础绩效工资
|
|
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|
|
30107
|
（2）奖励绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
|
5、社会保障缴费
|
84.00
|
84.00
|
|
|
|
|
30108
|
（1）基本养老保险费
|
48.00
|
48.00
|
|
|
|
|
30109
|
（2）职业年金缴费
|
16.00
|
16.00
|
|
|
|
|
30110
|
（3）基本医疗保险费
|
18.97
|
18.97
|
|
|
|
|
30112
|
（5）事业单位补充医疗保险费
|
|
|
|
|
|
|
30112
|
（6）大病医疗保险费
|
|
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|
|
30112
|
（7）事业单位失业保险费
|
|
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|
|
|
30112
|
（8）工伤保险费
|
1.03
|
1.03
|
|
|
|
|
30112
|
（9）其他社保缴费
|
|
|
|
|
|
|
30113
|
6、住房公积金
|
39.00
|
39.00
|
|
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|
|
30114
|
7、医疗费
|
|
|
|
|
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|
30106
|
8、伙食补助费
|
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|
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|
|
|
9、其他工资福利支出
|
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|
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30199
|
（4）其他
|
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|
二、对个人和家庭的补助
|
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|
|
1、离休费
|
|
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|
30301
|
（1）离休金
|
|
|
|
|
|
|
30301
|
（2）离休人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
30301
|
（3）离休人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
30301
|
（7）离休人员上述项目之外的补贴
|
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|
|
|
|
|
30301
|
（8）社保机构开支人员单位应负担的离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
（1）退休金
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
（2）退休人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
（3）退休人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
（4）退休人员住宅取暖补贴
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
（7）退休人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
（8）社保机构开支人员单位应负担的退休费
|
|
|
|
|
|
|
30304
|
4、抚恤金
|
|
|
|
|
|
|
30305
|
5、生活补助
|
|
|
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|
|
30308
|
6、助学金
|
|
|
|
|
|
|
|
7、奖励金
|
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|
|
|
|
|
30309
|
（1）独生子女父母奖励
|
|
|
|
|
|
|
30309
|
（2）其他奖励金
|
|
|
|
|
|
|
30399
|
8、其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费合计
|
30.32
|
30.32
|
|
|
|
|
30201
|
（1）办公费
|
8.60
|
8.60
|
|
|
|
|
30205
|
（2）水费
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
30206
|
（3）电费
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
（4）邮电费
|
|
|
|
|
|
|
30207
|
1）公务移动通讯费用补贴
|
|
|
|
|
|
|
30207
|
2）其他邮电费
|
|
|
|
|
|
|
30208
|
（5）办公取暖费
|
|
|
|
|
|
|
30209
|
（6）物业管理费
|
|
|
|
|
|
|
30211
|
（7）差旅费
|
|
|
|
|
|
|
30213
|
（8）维修（护）费
|
|
|
|
|
|
|
30215
|
（9）会议费
|
|
|
|
|
|
|
31002
|
（10）办公设备购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
（12）公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
1）燃料费
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
2）维修费
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
3）保险费
|
|
|
|
|
|
|
30239
|
（14）公务交通补贴
|
12.72
|
12.72
|
|
|
|
|
30202
|
（15）印刷费
|
|
|
|
|
|
|
30203
|
（16）咨询费
|
|
|
|
|
|
|
30204
|
（17）手续费
|
|
|
|
|
|
|
30214
|
（18）租赁费
|
|
|
|
|
|
|
30218
|
（19）专用材料费
|
|
|
|
|
|
|
30224
|
（20）被装购置费
|
|
|
|
|
|
|
30225
|
（21）专用燃料费
|
|
|
|
|
|
|
30226
|
（22）劳务费
|
|
|
|
|
|
|
30227
|
（23）委托业务费
|
|
|
|
|
|
|
30216
|
（1）培训费
|
|
|
|
|
|
|
30217
|
（2）公务接待费
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
30228
|
（3）工会经费
|
|
|
|
|
|
|
30213
|
（3）网络运行维护费
|
|
|
|
|
|
|
30202
|
（4）大宗印刷费
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
（7）执法执勤及特种业务车辆运行费
|
|
|
|
|
|
部门项目支出预算
|
445河北临西轴承工业园区管理委员会
|
单位：万元
|
|||||||||
|
项目名称
|
项目承担单位
|
功能分类科目编码
|
项目类型
|
资 金 来 源
|
||||||
|
大类
|
小类
|
合 计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算 拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
|||
|
合计
|
|
|
|
|
3035.29
|
1538.39
|
1496.90
|
|
|
|
|
1、村党组织活动经费
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2130705
|
专项业务
|
专项事务
|
1.94
|
1.94
|
|
|
|
|
|
2、村干部基本报酬
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2130705
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
72.00
|
72.00
|
|
|
|
|
|
3、村级组织办公经费
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2130705
|
专项业务
|
专项事务
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
4、大庙、孟村、梁村、曹村、前堤口五个村租赁公共墓地
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2120801
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
11.05
|
|
11.05
|
|
|
|
|
5、高校毕业生到村任职补助
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2130152
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
6、公共墓地占河西岗土地15亩补偿
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2120801
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
2.55
|
|
2.55
|
|
|
|
|
7、光扬轴承厂占地154.93亩补偿
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2120801
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
26.34
|
|
26.34
|
|
|
|
|
8、刘继功等三人遗留问题补偿金
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2120801
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
9、隆润纺织租赁费曹村108亩土地
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2120801
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
18.36
|
|
18.36
|
|
|
|
|
10、孟村、三教堂棚户区改造
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2120810
|
基建
|
基础设施建设
|
1000.00
|
|
1000.00
|
|
|
|
|
11、贫困村驻村工作经费
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2130705
|
专项业务
|
专项事务
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
12、水上公园二期占地175.354亩补偿
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2120801
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
29.82
|
|
29.82
|
|
|
|
|
13、提取村级事业费
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2130705
|
专项业务
|
专项事务
|
100.45
|
100.45
|
|
|
|
|
|
14、提取村级事业费（高巛占三教堂）
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2120802
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
|
|
15、提取村级事业费（宏屹占大庙）
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2120802
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
117.00
|
|
117.00
|
|
|
|
|
16、提取村级事业费（冀商等四宗）
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2120802
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
|
|
17、行政一条街外扩占大庙等村32.4844亩补偿
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2120801
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
5.53
|
|
5.53
|
|
|
|
|
18、阳光大街绿化带外扩占孟村等三村101.469亩补偿
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2120801
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
17.25
|
|
17.25
|
|
|
|
|
19、招商经费
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2010302
|
专项业务
|
专项事务
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
20、征地工作奖补经费
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2010302
|
专项业务
|
专项事务
|
300.00
|
300.00
|
|
|
|
|
|
21、正常离任村干部生活补贴
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2130705
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
22、中小企业创新发展资金
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2069999
|
专项业务
|
专项事务
|
1000.00
|
1000.00
|
|
|
|
|
|
23、砖厂占龙旺、前堤口村补偿
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
2120801
|
个人家庭补助
|
个人家庭补助项目
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
部门预算政府经济分类表
|
445河北临西轴承工业园区管理委员会
|
单位：万元
|
||||
|
政府经济分类
|
资 金 来 源
|
||||
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
|
合 计
|
3379.61
|
1882.71
|
1496.90
|
|
|
|
501机关工资福利支出
|
314.00
|
314.00
|
|
|
|
|
502机关商品和服务支出
|
481.71
|
481.71
|
|
|
|
|
503机关资本性支出（一）
|
2501.90
|
1005.00
|
1496.90
|
|
|
|
504机关资本性支出（二）
|
|
|
|
|
|
|
505对事业单位经常性补助
|
|
|
|
|
|
|
506对事业单位资本性补助
|
|
|
|
|
|
|
507对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
508对企业资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
509对个人和家庭的补助
|
82.00
|
82.00
|
|
|
|
|
511债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
|
|
513转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
599其他支出
|
|
|
|
|
|
部门“三公”及会议培训经费预算
|
445河北临西轴承工业园区管理委员会
|
单位：万元
|
||||
|
支出内容
|
资 金 来 源
|
||||
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
|
合计
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
“三公”经费小计
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
一、因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费
|
|
|
|
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
|
|
三、公务接待费
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
四、会议费
|
|
|
|
|
|
|
五、培训费
|
|
|
|
|
|
部门基本情况表
|
445河北临西轴承工业园区管理委员会
|
单位：人（辆）
|
||||||||||
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
车辆实有数
|
编制人数
|
在职人数
|
离退人数
|
||||
|
行政
|
事业
|
行政
|
事业
|
离休
|
退休
|
退职
|
|||||
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
19
|
27
|
|
|
|
|
河北临西轴承工业园区管理委员会
|
行政
|
副处级
|
财政性资金基本保证
|
|
|
|
19
|
27
|
|
|
|
第二部分
预算单位收支预算情况
一、河北临西轴承工业园区管理委员会收支预算
收支预算总表
|
445002河北临西轴承工业园区管理委员会
|
单位：万元
|
|
|
项 目代 码
|
预算收支项目
|
预算金额
|
|
|
预算收入
|
3379.61
|
|
1
|
一般公共预算拨款
|
1882.71
|
|
|
其中：财政拨款
|
1882.71
|
|
|
行政事业性收费
|
|
|
|
专项收入
|
|
|
|
国有资产有偿使用收入
|
|
|
|
政府住房基金收入
|
|
|
|
上级财政提前通知转移支付
|
|
|
|
地方政府一般债务收入
|
|
|
|
其他
|
|
|
2
|
基金预算拨款
|
1496.90
|
|
3
|
国有资本经营预算拨款
|
|
|
4
|
财政专户核拨
|
|
|
5
|
其他来源收入
|
|
|
|
其中：事业收入
|
|
|
|
事业单位上级补助收入
|
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
|
|
经营收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
预算支出
|
3379.61
|
|
1
|
人员经费
|
314.00
|
|
2
|
日常公用经费
|
30.32
|
|
3
|
项目支出
|
3035.29
|
|
4
|
其他支出
|
|
人员经费预算
|
445002河北临西轴承工业园区管理委员会
|
单位：万元
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
部门经济分类编码
|
政府经济分类编码
|
预算支出项目
|
资 金 来 源
|
||||
|
合 计
|
一般公共 预算拨款
|
基金预算 拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
||||
|
|
|
|
合计
|
314.00
|
314.00
|
|
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出
|
314.00
|
314.00
|
|
|
|
|
2010103
|
30101
|
50101
|
1、基本工资
|
191.00
|
191.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
30102
|
|
（1）地区附加津贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
|
|
|
|
|
|
|
|
30102
|
|
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
|
|
|
|
|
|
|
|
30102
|
|
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴
|
|
|
|
|
|
|
|
30102
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
30102
|
|
（5）在职人员住宅取暖补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
30102
|
|
（8）上述项目之外的津贴补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
30103
|
|
3、奖金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
|
30107
|
|
（1）基础绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
|
30107
|
|
（2）奖励绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、社会保障缴费
|
84.00
|
84.00
|
|
|
|
|
2010301
|
30108
|
50102
|
（1）基本养老保险费
|
48.00
|
48.00
|
|
|
|
|
2010301
|
30109
|
50102
|
（2）职业年金缴费
|
16.00
|
16.00
|
|
|
|
|
2010301
|
30110
|
50102
|
（3）基本医疗保险费
|
18.97
|
18.97
|
|
|
|
|
|
30112
|
|
（5）事业单位补充医疗保险费
|
|
|
|
|
|
|
|
30112
|
|
（6）大病医疗保险费
|
|
|
|
|
|
|
|
30112
|
|
（7）事业单位失业保险费
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
30112
|
50102
|
（8）工伤保险费
|
1.03
|
1.03
|
|
|
|
|
|
30112
|
|
（9）其他社保缴费
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
30113
|
50103
|
6、住房公积金
|
39.00
|
39.00
|
|
|
|
|
|
30114
|
|
7、医疗费
|
|
|
|
|
|
|
|
30106
|
|
8、伙食补助费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9、其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
|
30199
|
|
（4）其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
30301
|
|
（1）离休金
|
|
|
|
|
|
|
|
30301
|
|
（2）离休人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
30301
|
|
（3）离休人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
30301
|
|
（7）离休人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
30301
|
|
（8）社保机构开支人员单位应负担的离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费
|
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
|
（1）退休金
|
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
|
（2）退休人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
|
（3）退休人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
|
（4）退休人员住宅取暖补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
|
（7）退休人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
|
（8）社保机构开支人员单位应负担的退休费
|
|
|
|
|
|
|
|
30304
|
|
4、抚恤金
|
|
|
|
|
|
|
|
30305
|
|
5、生活补助
|
|
|
|
|
|
|
|
30308
|
|
6、助学金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、奖励金
|
|
|
|
|
|
|
|
30309
|
|
（1）独生子女父母奖励
|
|
|
|
|
|
|
|
30309
|
|
（2）其他奖励金
|
|
|
|
|
|
|
|
30399
|
|
8、其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
|
日常公用经费预算
|
445002河北临西轴承工业园区管理委员会
|
单位：万元
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
部门经济分类编码
|
政府经济分类编码
|
预算支出项目
|
资 金 来 源
|
||||
|
合 计
|
一般公共 预算拨款
|
基金预算 拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
||||
|
|
|
|
合计
|
30.32
|
30.32
|
|
|
|
|
2010301
|
30201
|
50201
|
（1）办公费
|
8.60
|
8.60
|
|
|
|
|
2010301
|
30205
|
50201
|
（2）水费
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
2010301
|
30206
|
50201
|
（3）电费
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）邮电费
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
30207
|
50201
|
1）公务移动通讯费用补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
30207
|
50201
|
2）其他邮电费
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
30208
|
50201
|
（5）办公取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
30209
|
50201
|
（6）物业管理费
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
30211
|
50201
|
（7）差旅费
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
30213
|
50209
|
（8）维修（护）费
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
30215
|
50202
|
（9）会议费
|
|
|
|
|
|
|
|
31002
|
|
（10）办公设备购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（12）公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
|
1）燃料费
|
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
|
2）维修费
|
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
|
3）保险费
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
30239
|
50201
|
（14）公务交通补贴
|
12.72
|
12.72
|
|
|
|
|
|
30202
|
|
（15）印刷费
|
|
|
|
|
|
|
|
30203
|
|
（16）咨询费
|
|
|
|
|
|
|
|
30204
|
|
（17）手续费
|
|
|
|
|
|
|
|
30214
|
|
（18）租赁费
|
|
|
|
|
|
|
|
30218
|
|
（19）专用材料费
|
|
|
|
|
|
|
|
30224
|
|
（20）被装购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
30225
|
|
（21）专用燃料费
|
|
|
|
|
|
|
|
30226
|
|
（22）劳务费
|
|
|
|
|
|
|
|
30227
|
|
（23）委托业务费
|
|
|
|
|
|
|
|
30216
|
|
（1）培训费
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
30217
|
50206
|
（2）公务接待费
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
30228
|
|
（3）工会经费
|
|
|
|
|
|
|
|
30213
|
|
（3）网络运行维护费
|
|
|
|
|
|
|
|
30202
|
|
（4）大宗印刷费
|
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
|
（7）执法执勤及特种业务车辆运行费
|
|
|
|
|
|
项目支出预算
|
445002河北临西轴承工业园区管理委员会
|
单位：万元
|
||||||||
|
项目名称
|
功能分类科目编码
|
项目类型
|
资 金 来 源
|
||||||
|
大类
|
小类
|
合 计
|
一般公共 预算拨款
|
基金预算 拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
||
|
合计
|
|
|
|
3035.29
|
1538.39
|
1496.90
|
|
|
|
|
孟村、三教堂棚户区改造
|
2120810
|
基建项目
|
基础设施建设
|
1000.00
|
|
1000.00
|
|
|
|
|
村干部基本报酬
|
2130705
|
个人家庭补助项目
|
个人家庭补助项目
|
72.00
|
72.00
|
|
|
|
|
|
大庙、孟村、梁村、曹村、前堤口五个村租赁公共墓地
|
2120801
|
个人家庭补助项目
|
个人家庭补助项目
|
11.05
|
|
11.05
|
|
|
|
|
高校毕业生到村任职补助
|
2130152
|
个人家庭补助项目
|
个人家庭补助项目
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
公共墓地占河西岗土地15亩补偿
|
2120801
|
个人家庭补助项目
|
个人家庭补助项目
|
2.55
|
|
2.55
|
|
|
|
|
光扬轴承厂占地154.93亩补偿
|
2120801
|
个人家庭补助项目
|
个人家庭补助项目
|
26.34
|
|
26.34
|
|
|
|
|
刘继功等三人遗留问题补偿金
|
2120801
|
个人家庭补助项目
|
个人家庭补助项目
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
隆润纺织租赁费曹村108亩土地
|
2120801
|
个人家庭补助项目
|
个人家庭补助项目
|
18.36
|
|
18.36
|
|
|
|
|
水上公园二期占地175.354亩补偿
|
2120801
|
个人家庭补助项目
|
个人家庭补助项目
|
29.82
|
|
29.82
|
|
|
|
|
提取村级事业费（高巛占三教堂）
|
2120802
|
个人家庭补助项目
|
个人家庭补助项目
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
|
|
提取村级事业费（宏屹占大庙）
|
2120802
|
个人家庭补助项目
|
个人家庭补助项目
|
117.00
|
|
117.00
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提取村级事业费（冀商等四宗）
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2120802
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个人家庭补助项目
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个人家庭补助项目
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200.00
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200.00
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行政一条街外扩占大庙等村32.4844亩补偿
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2120801
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个人家庭补助项目
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个人家庭补助项目
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5.53
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5.53
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阳光大街绿化带外扩占孟村等三村101.469亩补偿
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2120801
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个人家庭补助项目
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个人家庭补助项目
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17.25
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17.25
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正常离任村干部生活补贴
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2130705
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个人家庭补助项目
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个人家庭补助项目
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6.00
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6.00
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砖厂占龙旺、前堤口村补偿
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2120801
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个人家庭补助项目
|
个人家庭补助项目
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4.00
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4.00
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村党组织活动经费
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2130705
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专项业务项目
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专项事务
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1.94
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1.94
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村级组织办公经费
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2130705
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专项业务项目
|
专项事务
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18.00
|
18.00
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贫困村驻村工作经费
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2130705
|
专项业务项目
|
专项事务
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6.00
|
6.00
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|
提取村级事业费
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2130705
|
专项业务项目
|
专项事务
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100.45
|
100.45
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招商经费
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2010302
|
专项业务项目
|
专项事务
|
30.00
|
30.00
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|
征地工作奖补经费
|
2010302
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专项业务项目
|
专项事务
|
300.00
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300.00
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中小企业创新发展资金
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2069999
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专项业务项目
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专项事务
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1000.00
|
1000.00
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|
单位预算政府经济分类表
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445002河北临西轴承工业园区管理委员会
|
单位：万元
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||||
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政府经济分类
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资 金 来 源
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合计
|
一般公共预算拨款
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基金预算拨款
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财政专户核拨
|
其他来源收入
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|
|
合 计
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3379.61
|
1882.71
|
1496.90
|
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501机关工资福利支出
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314.00
|
314.00
|
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502机关商品和服务支出
|
481.71
|
481.71
|
|
|
|
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503机关资本性支出（一）
|
2501.90
|
1005.00
|
1496.90
|
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|
504机关资本性支出（二）
|
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|
505对事业单位经常性补助
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506对事业单位资本性补助
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507对企业补助
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508对企业资本性支出
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509对个人和家庭的补助
|
82.00
|
82.00
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|
511债务利息及费用支出
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513转移性支出
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|
599其他支出
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|
“三公”及会议培训经费预算
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445002河北临西轴承工业园区管理委员会
|
单位：万元
|
||||
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支出内容
|
资 金 来 源
|
||||
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
|
合计
|
2.00
|
2.00
|
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|
“三公”经费小计
|
2.00
|
2.00
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一、因公出国（境）费
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二、公务用车购置及运维费
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其中：公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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三、公务接待费
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2.00
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2.00
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四、会议费
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五、培训费
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